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NOTA DE EMPENHO 2017NE02654

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE PRESIDENTE JUSCELINO
R$ 23.803,60
 

CPF/CNPJ:

12115932000169

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02654 19/04/2017 4.761,52 21.422,34 19.042,08
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02654 19/04/2017 4.761,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04919 09/06/2017 4.760,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07102 03/08/2017 4.760,52 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11431 03/11/2017 2.380,26 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11841 08/11/2017 7.140,78 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04521 27/04/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05256 10/05/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07916 12/06/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09315 04/07/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11533 07/08/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14157 14/09/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17017 03/11/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17868 16/11/2017 0,00 2.380,26 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19590 12/12/2017 0,00 2.380,26 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04105 02/05/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB04674 10/05/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB06768 12/06/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB08176 10/07/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB09849 09/08/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB11994 15/09/2017 0,00 0,00 2.380,26
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB11994 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00432 15/09/2017 0,00 0,00 -2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB13605 11/10/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB14961 06/11/2017 0,00 0,00 2.380,26
PAGAMENTO (700214)
2017OB16711 05/12/2017 0,00 0,00 2.380,26

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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