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NOTA DE EMPENHO 2017NE02660

Favorecido

FMS-PREFEITURA M.DE RIACHAO
R$ 39.356,00
 

CPF/CNPJ:

11982875000152

Emissão:

19/04/2017

Plano Interno:

FARMABASICA

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

34190/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Componente Básico de Assistência Farmacêutica - CBAF

Fonte:

ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE

Descrição

TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE02660 19/04/2017 7.872,00 35.419,50 31.484,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: TRANSFERENCIA DE RECUR-SOS DA FARMACIA BASICA DOEXERCICIO DE 2017 REFE-RENTE AOS MESES DE MARCOE ABRIL CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE02660 19/04/2017 7.872,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE MAIO E JUNHO CONFORMEPLANILHA ANEXO.
2017NE04925 09/06/2017 7.871,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AOSMESES DE JULHO E AGOSTO/2017
2017NE07109 03/08/2017 7.871,00 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA A ASSISTENCIA FARMACEUTICA REF. AO MES DE SETEMBRO/2017
2017NE11437 03/11/2017 3.935,50 0,00 0,00
REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DA TRANSFERENCIADE RECURSOS DA FARMACIABASICA DO EXERCICIO DE2017 REFERENTE AOS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO CONFORME PLANILHA ANEXO.
2017NE11848 08/11/2017 11.806,50 0,00 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL04528 27/04/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05262 10/05/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL07922 12/06/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL09321 04/07/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL11543 07/08/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL14164 14/09/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17026 03/11/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL17874 16/11/2017 0,00 3.935,50 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19598 12/12/2017 0,00 3.935,50 0,00
PAGAMENTO (700214)
2017OB04111 02/05/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB04681 10/05/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB06774 12/06/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB08182 10/07/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB09855 09/08/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB12000 15/09/2017 0,00 0,00 3.935,50
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12000 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
2017NS00438 15/09/2017 0,00 0,00 -3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB13611 11/10/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB14967 06/11/2017 0,00 0,00 3.935,50
PAGAMENTO (700214)
2017OB16717 05/12/2017 0,00 0,00 3.935,50

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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