CPF/CNPJ:
11866700000180
Emissão:
28/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01745 | 28/03/2017 | 184.836,26 | 152.579,73 | 152.579,73 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE01745 | 28/03/2017 | 184.836,26 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08183 | 22/08/2017 | -46.209,07 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR MAC/AIH REF. AOS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2017.
|
2017NE13117 | 05/12/2017 | 40.229,32 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO MAC/AIH REFEREN-TE AOS MESES DE JANEIROA DEZEMBRO/2017 CONFORMEPLANILHA ANEXO.
|
2017NE14847 | 29/12/2017 | 4.257,26 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16228 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16230 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16234 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16237 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16239 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16241 | 25/10/2017 | 0,00 | 10.737,75 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16258 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16267 | 25/10/2017 | 0,00 | 15.267,02 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18196 | 23/11/2017 | 0,00 | 15.040,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20249 | 21/12/2017 | 0,00 | 19.932,29 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14110 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14111 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14112 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14113 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14114 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 10.737,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14125 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14144 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14149 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.267,02 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15892 | 23/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 15.040,55 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17730 | 21/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 19.932,29 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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