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NOTA DE EMPENHO 2017NE01629

Favorecido

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARAGUANA
R$ 17.192,00
 

CPF/CNPJ:

11394258000136

Emissão:

27/03/2017

Plano Interno:

APOIOMUNIC

Função:

SAUDE

Natureza de Despesa:

TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS

Processo:

27401/2017

Processo Licitatório:

LICITAÇÃO INEXIGÍVEL

Programa:

Saúde para Todos

Unidade Gestora:

FES/Unidade Central

Ação:

Atendimento a Saúde da População

Fonte:

TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS

Descrição

REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.

Detalhamento

Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.

Ação Número Dt.Emissão Empenhado Liquidado Pago
TOTAIS 2017NE01629 27/03/2017 28.452,00 17.192,00 17.192,00
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
2017NE01629 27/03/2017 28.452,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
2017NE08240 22/08/2017 -7.113,00 0,00 0,00
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL DE EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
2017NE13027 05/12/2017 -4.147,00 0,00 0,00
CANCELAMENTO DE LIQUIDAÇÃO (515112)
2017NL12478 27/03/2017 0,00 -27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL05476 11/05/2017 0,00 27.632,39 0,00
LIQUIDAÇÃO (510112)
2017NL19100 06/12/2017 0,00 17.192,00 0,00
PAGAMENTO (700214)

Pgto em favor de: 12492783000157 - FMS-PREF.M.DE APICUM ACU
2017OB04763 11/05/2017 0,00 0,00 27.632,39
CANCELAMENTO DE PAGAMENTO (705214)
2017NL12477 21/08/2017 0,00 0,00 -27.632,39
PAGAMENTO (700214)
2017OB17072 07/12/2017 0,00 0,00 17.192,00

Restos a pagar

Lista do Restos a pagar referente este empenho.

Número Dt. Emissão Inscrito Pago
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