CPF/CNPJ:
11310542000187
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01667 | 27/03/2017 | 382.882,08 | 280.459,40 | 280.459,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01667 | 27/03/2017 | 382.882,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13046 | 05/12/2017 | -5.204,78 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14873 | 29/12/2017 | -35.068,25 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04219 | 25/04/2017 | 0,00 | 28.034,06 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06324 | 24/05/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08206 | 14/06/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL11052 | 02/08/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14438 | 20/09/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14782 | 28/09/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16244 | 25/10/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19538 | 12/12/2017 | 0,00 | 30.631,46 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL20807 | 29/12/2017 | 0,00 | 31.684,84 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03616 | 25/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.034,06 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05452 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05459 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL06353 | 25/05/2017 | 0,00 | 0,00 | -31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB06994 | 14/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB09262 | 02/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12248 | 20/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12557 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14129 | 25/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17327 | 12/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.631,46 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB18391 | 29/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 31.684,84 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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