CPF/CNPJ:
11236050000199
Emissão:
18/04/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
54861/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR /A DESPESA COM CUSTEIO DEACOES DA ASSISTENCIA A /SAUDE DE BALSAS/MA,CONFORME PORTARIA N.145/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02565 | 18/04/2017 | 500.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR /A DESPESA COM CUSTEIO DEACOES DA ASSISTENCIA A /SAUDE DE BALSAS/MA,CONFORME PORTARIA N.145/2017
|
2017NE02565 | 18/04/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI -NUIDADE AS DESPESAS COM /CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE BALSAS/MA,CONFORME PORTARIA N.145/2017
|
2017NE02567 | 18/04/2017 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI -NUIDADE AS DESPESAS COM /CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE BALSAS/MA,CONFORME PORTARIA N.145/2017
|
2017NE06617 | 24/07/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI NUIDADE AS DESPESAS COM /CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE BALSAS/MA,CONFORME PORTARIA N.145/2017.
|
2017NE09392 | 19/09/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA DAR CONTI -NUIDADE AS DESPESAS COM /CUSTEIO DE ACOES DA ASSISTENCIA A SAUDE DE BALSAS/MA, CONFORME PORTARIA N.145/2017
|
2017NE12586 | 27/11/2017 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14300 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03912 | 18/04/2017 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10598 | 24/07/2017 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14337 | 19/09/2017 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL18357 | 27/11/2017 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03472 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08968 | 24/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12203 | 19/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB16022 | 27/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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