CPF/CNPJ:
11317262000109
Emissão:
17/03/2016
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
36887/16
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2016NE01038 | 17/03/2016 | 232.233,83 | 191.307,40 | 191.307,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REF. A ASSISTENCIA DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEHOSPITALAR E AMBULATORIALPARA O ESTADO DO MARANHAOCONFORME PORTARIA SAS/MS,N. 20 DE 09/01/2015 (MAC/AIH)
|
2016NE01038 | 17/03/2016 | 232.233,83 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO POR DETERMINACAO SUPERIOR
|
2016NE11799 | 30/12/2016 | -2.664,95 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL04759 | 24/05/2016 | 0,00 | 57.392,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL08124 | 26/07/2016 | 0,00 | 38.261,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL11031 | 26/09/2016 | 0,00 | 38.261,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL13580 | 10/11/2016 | 0,00 | 38.261,48 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2016NL16322 | 19/12/2016 | 0,00 | 19.130,74 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB03997 | 24/05/2016 | 0,00 | 0,00 | 57.392,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB07067 | 26/07/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.261,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB09689 | 26/09/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.261,48 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11541 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.130,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB11703 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | 38.261,48 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2016NL13693 | 11/11/2016 | 0,00 | 0,00 | -19.130,75 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2016OB13854 | 19/12/2016 | 0,00 | 0,00 | 19.130,74 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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