CPF/CNPJ:
14058692000133
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02259 | 23/04/2015 | 244.122,46 | 198.670,95 | 198.670,95 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
|
2015NE02259 | 23/04/2015 | 244.122,46 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05528 | 11/05/2015 | 0,00 | 20.271,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05535 | 11/05/2015 | 0,00 | 19.316,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07066 | 29/05/2015 | 0,00 | 18.226,51 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07895 | 26/06/2015 | 0,00 | 20.127,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09705 | 29/07/2015 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10478 | 19/08/2015 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12907 | 05/10/2015 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14960 | 10/11/2015 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15547 | 25/11/2015 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17133 | 22/12/2015 | 0,00 | 20.121,54 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03612 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.316,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03617 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.271,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04944 | 02/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.226,51 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05656 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.127,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07268 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07820 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09993 | 05/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11789 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12302 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13530 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 20.121,54 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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