CPF/CNPJ:
13970763000107
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02222 | 22/04/2015 | 614.801,61 | 471.935,30 | 471.935,30 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02222 | 22/04/2015 | 614.801,61 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04973 | 28/04/2015 | 0,00 | 39.959,27 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06887 | 28/05/2015 | 0,00 | 51.089,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07307 | 11/06/2015 | 0,00 | 51.161,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07642 | 23/06/2015 | 0,00 | 51.161,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09115 | 20/07/2015 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11358 | 03/09/2015 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14898 | 09/11/2015 | 0,00 | 51.011,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16237 | 07/12/2015 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16540 | 11/12/2015 | 0,00 | 51.011,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL18037 | 30/12/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL18038 | 30/12/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL18047 | 30/12/2015 | 0,00 | 7.835,39 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03058 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.959,27 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04818 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.089,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05132 | 11/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.161,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05413 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.161,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06731 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08532 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11755 | 09/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.011,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12771 | 07/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13043 | 11/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 51.011,47 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 12040373000175 - FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA |
2015OB14396 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.835,39 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 12040373000175 - FMS-PREFEITURA M.DE AFONSO CUNHA |
2015OB14399 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.835,39 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14400 | 30/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.835,39 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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