CPF/CNPJ:
13823998000176
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02264 | 23/04/2015 | 263.184,50 | 117.644,65 | 117.644,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
|
2015NE02264 | 23/04/2015 | 263.184,50 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL10041 | 23/04/2015 | 0,00 | -18.453,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07641 | 23/06/2015 | 0,00 | 17.499,26 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07653 | 23/06/2015 | 0,00 | 11.726,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07655 | 23/06/2015 | 0,00 | 13.607,61 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09712 | 29/07/2015 | 0,00 | 21.716,04 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10035 | 05/08/2015 | 0,00 | 18.453,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10044 | 05/08/2015 | 0,00 | 18.453,05 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17109 | 22/12/2015 | 0,00 | 12.931,83 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17243 | 23/12/2015 | 0,00 | 21.710,04 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05414 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 17.499,26 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05429 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 11.726,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05430 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 13.607,61 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07274 | 30/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.716,04 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07496 | 05/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 18.453,05 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13524 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 12.931,83 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13565 | 23/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 21.710,04 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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