CPF/CNPJ:
13011532000176
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02135 | 22/04/2015 | 91.869,43 | 74.626,96 | 74.626,96 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02135 | 22/04/2015 | 91.869,43 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05112 | 30/04/2015 | 0,00 | 7.619,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05521 | 11/05/2015 | 0,00 | 15.239,57 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07171 | 29/05/2015 | 0,00 | 7.619,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07643 | 23/06/2015 | 0,00 | 7.619,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10991 | 28/08/2015 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11019 | 28/08/2015 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL13167 | 09/10/2015 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14543 | 29/10/2015 | 0,00 | 7.519,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16589 | 15/12/2015 | 0,00 | 6.448,86 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03238 | 30/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.619,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03598 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.239,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03620 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.239,57 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL05543 | 11/05/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.239,57 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05020 | 08/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.619,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05412 | 23/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.619,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08257 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08305 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB10192 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11419 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.519,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13074 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 6.448,86 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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