CPF/CNPJ:
12052741000103
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02240 | 22/04/2015 | 176.930,68 | 146.361,93 | 146.361,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02240 | 22/04/2015 | 176.930,68 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04968 | 28/04/2015 | 0,00 | 14.708,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07201 | 09/06/2015 | 0,00 | 29.416,44 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10989 | 28/08/2015 | 0,00 | 14.608,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11369 | 03/09/2015 | 0,00 | 14.708,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11370 | 03/09/2015 | 0,00 | 14.487,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14553 | 29/10/2015 | 0,00 | 14.608,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15094 | 12/11/2015 | 0,00 | 14.608,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16588 | 15/12/2015 | 0,00 | 14.608,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16905 | 21/12/2015 | 0,00 | 14.608,22 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03055 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.708,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05042 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.416,44 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 04871 OB - 2015OB05042 MOTIVO OB 13/33-Tipo de OB extinta
|
2015NS00166 | 09/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -29.416,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05159 | 12/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 29.416,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08255 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.608,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08539 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.708,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08540 | 03/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.487,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11429 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.608,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11909 | 12/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.608,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13073 | 15/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.608,22 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13397 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 14.608,22 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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