CPF/CNPJ:
12029307000102
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02227 | 22/04/2015 | 14.481,25 | 10.336,93 | 10.336,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02227 | 22/04/2015 | 14.481,25 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL15581 | 22/04/2015 | 0,00 | -4.683,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05039 | 28/04/2015 | 0,00 | 1.170,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07902 | 26/06/2015 | 0,00 | 4.683,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12766 | 30/09/2015 | 0,00 | 1.170,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12767 | 30/09/2015 | 0,00 | 1.170,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14969 | 10/11/2015 | 0,00 | 4.683,08 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15538 | 25/11/2015 | 0,00 | 1.070,77 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15582 | 25/11/2015 | 0,00 | 1.070,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03074 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.170,77 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 01612542000188 - PREF MUN DE PORTO RICO DO MA |
2015OB05657 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.683,08 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL07930 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | -4.683,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09889 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.170,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09890 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.170,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11792 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 4.683,08 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12297 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.070,77 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12326 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 1.070,77 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705002)
|
2016NL00792 | 26/02/2016 | 0,00 | 0,00 | -1.070,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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