CPF/CNPJ:
11886594000104
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02139 | 22/04/2015 | 841.887,99 | 680.383,21 | 680.383,21 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02139 | 22/04/2015 | 841.887,99 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06807 | 27/05/2015 | 0,00 | 133.269,95 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07561 | 17/06/2015 | 0,00 | 69.581,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07898 | 26/06/2015 | 0,00 | 70.013,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10512 | 20/08/2015 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10513 | 20/08/2015 | 0,00 | 61.061,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12351 | 24/09/2015 | 0,00 | 67.204,16 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14396 | 29/10/2015 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16656 | 16/12/2015 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17124 | 22/12/2015 | 0,00 | 69.813,33 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04745 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 133.269,95 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05349 | 17/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.581,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05654 | 26/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 70.013,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07852 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07853 | 20/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 61.061,12 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09603 | 24/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 67.204,16 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11308 | 29/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13113 | 16/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13528 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 69.813,33 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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