CPF/CNPJ:
11855915000103
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECAO DEPROTESES DENTARIA NOS LA-BORATORIOS REGIONAIS DOSMUNICIPIOS REFERENTE AOSMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02167 | 22/04/2015 | 90.000,00 | 75.000,00 | 60.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -REPASSE REFERENTE AO IN-CENTIVO PARA CONFECAO DEPROTESES DENTARIA NOS LA-BORATORIOS REGIONAIS DOSMUNICIPIOS REFERENTE AOSMESES JANEIRO A DEZEMBRO/2015
|
2015NE02167 | 22/04/2015 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL17817 | 22/04/2015 | 0,00 | -7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09123 | 20/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09125 | 20/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09126 | 20/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09127 | 20/07/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12779 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12780 | 30/09/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15440 | 24/11/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15524 | 24/11/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17804 | 29/12/2015 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL17818 | 29/12/2015 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06738 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06739 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06740 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06741 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09896 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09897 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12240 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12252 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12253 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL15523 | 24/11/2015 | 0,00 | 0,00 | -7.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14098 | 29/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: OB NAO PROCESSADA
|
2015GR00565 | 31/12/2015 | 0,00 | 0,00 | -15.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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