CPF/CNPJ:
11447484000138
Emissão:
23/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02280 | 23/04/2015 | 1.191.281,14 | 1.090.332,43 | 1.090.332,43 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS AIH/SUS AOS FUNDOS MUNICI-PAIS DE SAUDE REFERENTEOS MESES DE JAN/DEZ/2015
|
2015NE02280 | 23/04/2015 | 1.191.281,14 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL04996 | 28/04/2015 | 0,00 | 99.273,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05222 | 04/05/2015 | 0,00 | 99.273,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL07678 | 24/06/2015 | 0,00 | 99.273,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08156 | 06/07/2015 | 0,00 | 99.273,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09119 | 20/07/2015 | 0,00 | 99.273,43 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16318 | 10/12/2015 | 0,00 | 297.820,29 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16709 | 17/12/2015 | 0,00 | 197.858,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL16904 | 21/12/2015 | 0,00 | 98.286,13 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03067 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.273,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03337 | 04/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.273,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB05441 | 24/06/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.273,43 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06229975000172 - PREF MUN DE BOM JARDIM |
2015OB05864 | 06/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.273,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06728 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 99.273,43 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12834 | 10/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 297.820,29 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13167 | 17/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 197.858,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB13396 | 22/12/2015 | 0,00 | 0,00 | 98.286,13 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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