CPF/CNPJ:
11394258000136
Emissão:
15/07/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
93511/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
REPASE FINANCEIRO PARA O-INCENTIVO ESTADUAL DE QU-ALIFICACAO DA GESTAO HOS-PITALAR (IEQGH) PARA OS -MESES DE JANEIRO E FEVER-EIRO DE 2015.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE04871 | 15/07/2015 | 50.815,63 | 315.851,09 | 315.851,09 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASE FINANCEIRO PARA O-INCENTIVO ESTADUAL DE QU-ALIFICACAO DA GESTAO HOS-PITALAR (IEQGH) PARA OS -MESES DE JANEIRO E FEVER-EIRO DE 2015.
|
2015NE04871 | 15/07/2015 | 50.815,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO COMPLEMENTAR PA-RA INCENTIVO ESTADUAL DEQUALIFICACAO DA GESTAO /HOSPITALAR (IEQGH) PARA /OS MESES DE MARCO E ABRILDE 2015
|
2015NE05024 | 16/07/2015 | 81.480,55 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO EMPENHO DO TERMO N. 06/2015, PARA MANU-TENCAO E FUNCIONAMENTO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS REFERENTE AO MES DE MAIO/15.
|
2015NE06583 | 01/09/2015 | 62.035,79 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA MANUTENCAOE FUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 (LEITOS) REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO/JULHO/2015, PORTARIA N.113/2015
|
2015NE09112 | 03/11/2015 | 121.520,12 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARCIAL POR DE-TERMINACAO SUPERIOR
|
2015NE11707 | 30/12/2015 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08698 | 15/07/2015 | 0,00 | 50.814,63 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL08810 | 16/07/2015 | 0,00 | 81.480,55 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11182 | 01/09/2015 | 0,00 | 62.035,79 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14518 | 03/11/2015 | 0,00 | 121.520,12 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06295 | 15/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 50.814,63 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06341 | 16/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 81.480,55 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08869 | 11/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.035,79 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11389 | 03/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 121.520,12 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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