CPF/CNPJ:
11285716000107
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/15
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
-EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02174 | 22/04/2015 | 339.660,00 | 226.440,00 | 226.440,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: -EMPENHO REFERENTE AO FI-NANCIAMENTO DE MEDIA EALTA COMPLEXIDADE ( SUS )DOS CENTROS DE ATENCAOPSICOSSOCIAL -CAPS NOS MUNICIPIOS SOB GESTAO ESTA-DUAL REFERENTE AOS MESESJANEIRO A DEZEMBRO/2015
|
2015NE02174 | 22/04/2015 | 339.660,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06825 | 27/05/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09061 | 20/07/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09093 | 20/07/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10059 | 06/08/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10994 | 28/08/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL12775 | 30/09/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14558 | 29/10/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL15552 | 25/11/2015 | 0,00 | 28.305,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04754 | 27/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
Pgto em favor de: 06023953000151 - FUNDO ESTADUAL DE SAUDE |
2015OB06756 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06778 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06789 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
|
2015NL09187 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | -28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07516 | 06/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08260 | 28/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB09895 | 01/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11434 | 04/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB12305 | 25/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 28.305,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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