CPF/CNPJ:
11244671000114
Emissão:
22/04/2015
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
57425/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Gestão e Governança do SUS
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Fortalecimento das Ações de Controle, Auditoria e Ouvidoria do SUS
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02224 | 22/04/2015 | 785.793,85 | 579.641,05 | 579.641,05 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE DE RECURSOS HIH/ SUS AOS FUNDOS MUNICI PAIS DE SAUDE REF. MESESABR A DEZ/15 CONF. AUTORIZO ANEXO.
|
2015NE02224 | 22/04/2015 | 785.793,85 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2015NL05040 | 22/04/2015 | 0,00 | -65.338,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05036 | 28/04/2015 | 0,00 | 65.338,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05041 | 28/04/2015 | 0,00 | 65.338,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06871 | 28/05/2015 | 0,00 | 63.437,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09063 | 20/07/2015 | 0,00 | 64.230,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL09077 | 20/07/2015 | 0,00 | 65.050,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL10446 | 18/08/2015 | 0,00 | 65.138,82 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL11146 | 31/08/2015 | 0,00 | 63.865,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14834 | 06/11/2015 | 0,00 | 64.558,99 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14835 | 06/11/2015 | 0,00 | 62.881,86 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL14999 | 10/11/2015 | 0,00 | 65.138,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03071 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.338,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04787 | 28/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.437,88 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06751 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.050,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB06752 | 21/07/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.230,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB07796 | 18/08/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.138,82 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB08397 | 01/09/2015 | 0,00 | 0,00 | 63.865,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11690 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 64.558,99 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11691 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 62.881,86 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB11819 | 10/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 65.138,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
