CPF/CNPJ:
06421119000114
Emissão:
05/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
115610/15
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
EMP.REF. AO TERMO DE ADE-SAO 80/15, AO PROGRAMA DEAPOIO AO TRANSPORTE ESCO-LAR PEATE/MA, COM A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE SAO-VICENTE DE FERRER, PARA -GARANTIR NO EXERCICIO DE2015 O TRANSPORTE ESCOLARPARA 397 AL
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05763 | 05/10/2015 | 79.400,00 | 79.400,00 | 59.550,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMP.REF. AO TERMO DE ADE-SAO 80/15, AO PROGRAMA DEAPOIO AO TRANSPORTE ESCO-LAR PEATE/MA, COM A PRE -FEITURA MUNICIPAL DE SAO-VICENTE DE FERRER, PARA -GARANTIR NO EXERCICIO DE2015 O TRANSPORTE ESCOLARPARA 397 AL
|
2015NE05763 | 05/10/2015 | 79.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
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2015NL09112 | 05/10/2015 | 0,00 | 79.400,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB14713 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 39.700,00 |
| PAGAMENTO (540999)
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2015OB15348 | 06/11/2015 | 0,00 | 0,00 | 19.850,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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