CPF/CNPJ:
06138911000166
Emissão:
06/10/2015
Plano Interno:
TRANSPEM
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES
Processo:
112041/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
GARANTIA DO ACESSO A ESCOLA
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte:
REC. DESTINADOS A MANUT. E DESEN. DO ENSINO
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E OMUNICIPIO DE TUNTUM, OBJ.TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE05782 | 06/10/2015 | 121.000,00 | 90.750,00 | 60.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A CONVENIO CELEBRADO ENTRE SEEDUC, E OMUNICIPIO DE TUNTUM, OBJ.TRANSPORTE ESCOLAR A ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO
|
2015NE05782 | 06/10/2015 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510211)
|
2015NL09132 | 06/10/2015 | 0,00 | 90.750,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB14722 | 09/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(545999)
Descrição: CANCELAMENTO DA OB 14722, POR CONTA CADASTRADA NAOESTA ATIVA.
|
2015GR00360 | 13/10/2015 | 0,00 | 0,00 | -60.500,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB15261 | 27/10/2015 | 0,00 | 0,00 | 60.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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