CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
28/04/2015
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
25397/2014
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRAL A SAUDE
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
CONTRATUALIZACAO DE ESTABELECIMENTOS DE SAUDE
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
COMPLEMENTACAO DO CONVENIO N.007/10,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA -RE.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2015NE02557 | 28/04/2015 | 947.254,32 | 947.254,32 | 947.254,32 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTACAO DO CONVENIO N.007/10,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALA -RE.
|
2015NE02557 | 28/04/2015 | 947.254,32 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL05073 | 29/04/2015 | 0,00 | 631.502,88 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2015NL06745 | 26/05/2015 | 0,00 | 315.751,44 | 0,00 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03122 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB03123 | 29/04/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
| PAGAMENTO (540999)
|
2015OB04635 | 26/05/2015 | 0,00 | 0,00 | 315.751,44 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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