CPF/CNPJ:
07306616000134
Emissão:
01/04/2021
Plano Interno:
018045
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
37153/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
AV MAL CASTELO BRANCO S N
Municipio:
SAO LUIS 235-5656
Estado:
MA
CEP:
00065076
DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO PARA REALIZAR ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021, CUJO OBJETO É ESTABELECER PARCERIA ENTRE AS PARTES UTILIZANDO-SE DA POSSIBILIDADE DE USO DE CANAL DE MULTIPROGRAMAÇÃO, AMPLIAR TEMPORARIAMENTE A TRANSMISSÃO DE CONTEUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, COM ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO PELA CONCEDENTE, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
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TOTAIS | 2021NE001206 | 01/04/2021 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO PARA REALIZAR ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 001/2021, CUJO OBJETO É ESTABELECER PARCERIA ENTRE AS PARTES UTILIZANDO-SE DA POSSIBILIDADE DE USO DE CANAL DE MULTIPROGRAMAÇÃO, AMPLIAR TEMPORARIAMENTE A TRANSMISSÃO DE CONTEUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, COM ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO PELA CONCEDENTE, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2021NE001206 | 01/04/2021 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1206/2021 REFERENTE AO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 001/2021,CUJO OBJETO É ESTABELECER PARCEIRA ENTRE AS PARTES UTILIZANDO-SE DA POSSIBILIDADE DE USO DE CANAL DE MULTIPROGRAMAÇÃO,AMPLIAR TEMPORARIAMENTE A TRANSMISSÃO DE CONTEUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19,COM ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO PELA CONCENDENTE.MÊS MAIO/2021
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2021NE002675 | 31/05/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NE 1206 - PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2021: TRANSMISSÃO EM TV ABERTA DIGITAL PARA OS MUNICIPIOS DE ALCANTARA, AXIXÁ, BACABEIRA, BACURITUBA, ICATU, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA, ROSÁRIO, SÃO BENTO, SÃO LUÍS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR
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2021NE002904 | 14/06/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 1206/2021, DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2021, TRANSMISSÃO EM TV ABERTA DIGITAL PARA OS MUNICIPIOS DE: ALCANTARA, AXIXA, BACABEIRA, BACURITUBA, ICATU, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSA, ROSÁRIO, SÃO BENTO, SÃO LUIS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR-MA. PARA MÊS DE JULHO.__VALOR MENSAL: 400.000,00
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2021NE004009 | 28/07/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFORÇO DA NOTA DE EMPENHO Nº 1206/2021 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 01/2021,TRANSMISSÃO EM TV ABERTA DIGITAL PARA OS MUNICÍPIOS DE: ALCÂNTARA,AXIXÁ,BACABEIRA,BACURITUBA,ICATU,PAÇO DO LUMIAR,RAPOSA,ROSÁRIO,SÃO BENTO,SÃO LUÍS E SÃO JOSÉ DE RIBAMAR.MÊS AGOSTO /2021
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2021NE004853 | 27/08/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
REFORÇO EMPENHO
Descrição: REFERENTE AO REFORÇO DA NOTA EMPENHO N° 1206/2021, SOBRE O PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVENIO 01/2021, CUJO OBJETO É A TRANSMISSÃO EM TV ABERTA DIGITAL PARA OS MUNICIPIOS DE ALCANTARA, BACABEIRA, BACURITUBA, ICATU, PAÇO DO LUMIAR, RAPOSO, RASÁRIO, SAO BENTO, SAO LUIS E SÃO JOSE DE RIBAMAR, PARA O MÊS DE SETEMBRO DE 2021.__VALOR MENSAL: R$ 400.000,00
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2021NE006251 | 05/10/2021 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
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2021NE009730 | 29/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONVÊNIO 001/2021, COMPENTENCIA DO MES DE ABRIL/2021. CORRESPONDENTE AO USO DE CANAL MULTIPROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSAO DE CONT
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2021NL014189 | 24/05/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO DA DESPESA REFERENTE A 2ª PARCELA, CONVENIO 001/2021, SERVIÇO UTILIZAÇÃO DO CANAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM RAZAO DA PANDEMIA D
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2021NL016001 | 02/06/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JUNHO/2021 DO CONVENIO N° 001/2021 EM FAVOR DA TELIVSAO MIRANTE LTDA. PROCESSO N ° 120481/2021
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2021NL018091 | 02/07/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONVENIO 001/2021, CORRESPONDENTE AO USO DE CANAL MULTIPROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSAO DE CONTEUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDU
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2021NL021612 | 04/08/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: REF AO PAGAMENTO DE DO CONVENIO Nº 001/2021 CELEBRADO ENTRE A TELEVISAO MIRANTE LTDA E A SEDUC, REF. AO MES DE AGOSTO/2021, QUE TEM COMO OBJETIVO EST
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2021NL026635 | 13/09/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONVÊNIO Nº 001/2021,CUJO OBLETIVO É O USO DE CANAL MULTIPROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO DES
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2021NL032439 | 21/10/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB026248 | 25/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB028773 | 02/06/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB035966 | 02/07/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB047109 | 11/08/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB065270 | 18/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB082937 | 13/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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