CPF/CNPJ:
07306616000134
Emissão:
04/03/2021
Plano Interno:
018045
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Subvenções Econômicas com Fins Lucrativos
Processo:
37153/2021
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
Endereço:
AV MAL CASTELO BRANCO S N
Municipio:
SAO LUIS 235-5656
Estado:
MA
CEP:
00065076
DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIO CUJO OBJETO É ESTABELECER PARCERIA ENTRE AS PARTES UTILIZANDO-SE DA POSSIBILIDADE DE USO DE CANAL DE MULTIPROGRAMAÇÃO, AMPLIAR TEMPORARIAMENTE A TRANSMISSÃO DE CONTEUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, COM ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO PELA CONCEDENTE, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000721 | 04/03/2021 | 400.000,00 | 400.000,00 | 400.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA DECORRENTE DA SOLICITAÇÃO PARA FIRMAR CONVÊNIO CUJO OBJETO É ESTABELECER PARCERIA ENTRE AS PARTES UTILIZANDO-SE DA POSSIBILIDADE DE USO DE CANAL DE MULTIPROGRAMAÇÃO, AMPLIAR TEMPORARIAMENTE A TRANSMISSÃO DE CONTEUDO DESTINADO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19, COM ELABORAÇÃO DE CONTEÚDO PRODUZIDO PELA CONCEDENTE, DE CONFORMIDADE COM OS EXPEDIENTES NOS AUTOS.
|
2021NE000721 | 04/03/2021 | 400.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: ANULAÇÃO DE SALDO
|
2021NE009729 | 29/12/2021 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA MULTIPROGRAMAÇÃO DE TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO DESTINANDO AS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO DO
|
2021NL006514 | 09/04/2021 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB015472 | 14/04/2021 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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