CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
015795
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
154733/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REF. AO 2º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES EXECUTORAS DO IEMA BILINGUE, PERTENCENTE A URE DE SÃO LUÍS, BENEFICIANDO 140 ALUNOS, CONF. EXPEDIENTES NOS AUTOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006471 | 14/10/2021 | 11.016,40 | 11.016,40 | 11.016,40 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REF. AO 2º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES EXECUTORAS DO IEMA BILINGUE, PERTENCENTE A URE DE SÃO LUÍS, BENEFICIANDO 140 ALUNOS, CONF. EXPEDIENTES NOS AUTOS.
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2021NE006471 | 14/10/2021 | 11.016,40 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REF. AO 2º REPASSE DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA AS UNIDADES EXECUTORAS DO IEMA BILINGUE, PERTENCENTE A URE DE SÃO LUÍS, BENEFICIANDO 140 ALUNOS
|
2021NL030575 | 14/10/2021 | 0,00 | 11.016,40 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076968 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 11.016,40 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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