CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
14/10/2021
Plano Interno:
000354
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
139652/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL E FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BENEFICIANDO 352 ALUNOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE006468 | 14/10/2021 | 28.106,20 | 28.106,20 | 28.106,20 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL E FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, BENEFICIANDO 352 ALUNOS.
|
2021NE006468 | 14/10/2021 | 28.106,20 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL E FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA AQUISI
|
2021NL030617 | 14/10/2021 | 0,00 | 14.055,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL E FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA AQUISI
|
2021NL030618 | 14/10/2021 | 0,00 | 14.051,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL E FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA AQUISI
|
2021NL036304 | 01/11/2021 | 0,00 | 14.055,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE A 2° PARCELA DE REPASSE EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DOS CENTROS EDUCA MAIS RIBEIRO DO AMARAL E FORÇA AÉREA BRASILEIRA, PARA AQUISI
|
2021NL036305 | 01/11/2021 | 0,00 | 14.051,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2021NL036303 | 01/11/2021 | 0,00 | -14.051,20 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: INCORRETO
|
2021NL036302 | 01/11/2021 | 0,00 | -14.055,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB076968 | 23/11/2021 | 0,00 | 0,00 | 28.106,20 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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