CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
15/07/2020
Plano Interno:
000354
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
75908/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Fortalecimento do Ensino e da Aprendizagem
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Apoio e Desenvolvimento do Ensino Médio
Fonte:
Resolução/FNDE/Cd/ Nº 38/2009
5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NA MODALIDADE MÉDIO NORMAL -ANEXOiv- GRUPO CREDOR 040 - CÓDIGO DOMICILIO BANCÁRIO 094 - PROCESSO 75908/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006507 | 15/07/2020 | 10.677,60 | 10.677,60 | 10.677,60 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 5ª PARCELA DA MERENDA ESCOLAR NA MODALIDADE MÉDIO NORMAL -ANEXOiv- GRUPO CREDOR 040 - CÓDIGO DOMICILIO BANCÁRIO 094 - PROCESSO 75908/2020
|
2020NE006507 | 15/07/2020 | 10.677,60 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021958 | 15/07/2020 | 0,00 | 2.210,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021950 | 15/07/2020 | 0,00 | 1.663,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021939 | 15/07/2020 | 0,00 | 1.656,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021959 | 15/07/2020 | 0,00 | 1.015,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021956 | 15/07/2020 | 0,00 | 957,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021960 | 15/07/2020 | 0,00 | 741,60 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021953 | 15/07/2020 | 0,00 | 626,40 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021957 | 15/07/2020 | 0,00 | 511,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021961 | 15/07/2020 | 0,00 | 504,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021954 | 15/07/2020 | 0,00 | 468,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2020NL021955 | 15/07/2020 | 0,00 | 324,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB027134 | 17/07/2020 | 0,00 | 0,00 | 10.677,60 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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