CPF/CNPJ:
13863563000155
Emissão:
05/04/2019
Plano Interno:
000593
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
DESPDE EXERCANTERIORES_OUTRAS DESP CORRENTE
Processo:
186090/2018
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE FORMENTO N 01/2017, OBJ. CONTRATACAO DE CORRDENADORES PEDAGOGICOS, E COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, A ALUNOS, CODIGO 593
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE000852 | 05/04/2019 | 177.865,34 | 177.865,34 | 177.865,34 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERE-SE AO EMPENHO CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE FORMENTO N 01/2017, OBJ. CONTRATACAO DE CORRDENADORES PEDAGOGICOS, E COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, A ALUNOS, CODIGO 593
|
2019NE000852 | 05/04/2019 | 177.865,34 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: CORRESPONDENTE A 3ª PARCELA DO TERMO DE FORMENTO N 01/2017, OBJ. CONTRATACAO DE CORRDENADORES PEDAGOGICOS, E COMPRAS DE GENEROS ALIMENTICIOS, A ALUNOS
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2019NL003753 | 26/04/2019 | 0,00 | 177.865,34 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB010099 | 29/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 177.865,34 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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