CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
11/04/2019
Plano Interno:
000628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
54213/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA- ANO 2019 PARA 21 CENTROS DE ENSINO - URE SANTA INÊS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001087 | 11/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA- ANO 2019 PARA 21 CENTROS DE ENSINO - URE SANTA INÊS.
|
2019NE001087 | 11/04/2019 | 53.643,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/ 1º REMESSA- ANO 2019 PARA 21 CENTROS DE ENSINO- URE SANTA INÊS..
|
2019NE001359 | 11/04/2019 | -53.643,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA- ANO 2019 PARA 21 CENTROS DE ENSINO - URE SANTA INÊS.
|
2019NL002357 | 11/04/2019 | 0,00 | 53.643,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: CANCELAMENTO DEVIDO A REANÁLISE DE VALORES A PAGAR.
|
2019NL002960 | 11/04/2019 | 0,00 | -53.643,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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