CPF/CNPJ:
03352086000100
Emissão:
10/04/2019
Plano Interno:
000628
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
54246/2019
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos transferidos pelo FUNDEB - 010500000
DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA - ANO 2019 PARA 98 CENTROS DE ENSINO - URE DE SÃO LUIS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE001053 | 10/04/2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA - ANO 2019 PARA 98 CENTROS DE ENSINO - URE DE SÃO LUIS
|
2019NE001053 | 10/04/2019 | 384.818,75 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO EMPENHO
Descrição: DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA - ANO 2019 PARA 98 CENTROS DE ENSINO.
|
2019NE001357 | 10/04/2019 | -384.818,75 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESPESA REFERENTE 1º REPASSE CONVENCIONAL/1ª REMESSA - ANO 2019 PARA 98 CENTROS DE ENSINO - URE DE SÃO LUIS
|
2019NL002178 | 10/04/2019 | 0,00 | 384.818,75 | 0,00 |
| CANCELAMENTO LIQUIDAÇÃO
Descrição: Cancelamento devido a reanálise de valores a pagar.
|
2019NL002819 | 10/04/2019 | 0,00 | -384.818,75 | 0,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
