CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
03/10/2019
Plano Interno:
000627
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
198802/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento e Universalização do Ensino Médio
Fonte:
Recursos Destinados à Manutenção e Desenvolvi
10ª REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS INDÍGENAS PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012944 | 03/10/2019 | 439.791,00 | 439.791,00 | 439.791,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: 10ª REPASSE FINANCEIRO EM FAVOR DAS CAIXAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS INDÍGENAS PARA AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
|
2019NE012944 | 03/10/2019 | 439.791,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026423 | 03/10/2019 | 0,00 | 68.904,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026422 | 03/10/2019 | 0,00 | 58.245,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026411 | 03/10/2019 | 0,00 | 36.564,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026420 | 03/10/2019 | 0,00 | 36.069,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026412 | 03/10/2019 | 0,00 | 24.486,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026413 | 03/10/2019 | 0,00 | 22.968,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026407 | 03/10/2019 | 0,00 | 22.209,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026409 | 03/10/2019 | 0,00 | 19.536,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026410 | 03/10/2019 | 0,00 | 16.137,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026405 | 03/10/2019 | 0,00 | 14.718,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026416 | 03/10/2019 | 0,00 | 11.880,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026404 | 03/10/2019 | 0,00 | 11.649,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026401 | 03/10/2019 | 0,00 | 10.098,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026426 | 03/10/2019 | 0,00 | 9.471,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026408 | 03/10/2019 | 0,00 | 8.910,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026402 | 03/10/2019 | 0,00 | 8.712,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026414 | 03/10/2019 | 0,00 | 8.514,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026406 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.953,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026418 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.821,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026417 | 03/10/2019 | 0,00 | 7.161,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026403 | 03/10/2019 | 0,00 | 6.897,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026419 | 03/10/2019 | 0,00 | 6.336,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026424 | 03/10/2019 | 0,00 | 4.884,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026425 | 03/10/2019 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL026421 | 03/10/2019 | 0,00 | 3.399,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL026415 | 03/10/2019 | 0,00 | 1.815,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB069228 | 18/12/2019 | 0,00 | 0,00 | 439.791,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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