CPF/CNPJ:
00000PF0000079
Emissão:
27/09/2019
Plano Interno:
001789
Função:
EDUCACAO
Natureza de Despesa:
Caixas Escolares
Processo:
198716/2019
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Infraestrutura Educacional
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Educação
Ação:
Fortalecimento do Ensino Fundamental
Fonte:
Superavit da Resolução CD/FNDE Nº 045/2009
REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2019NE012833 | 27/09/2019 | 18.975,00 | 18.975,00 | 18.975,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE ESCOLAR REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2019, EM FAVOR DAS URES PARA ATENDER ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO PROGRAMA PRO JOVEM CAMPO SABERES DA TERRA.
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2019NE012833 | 27/09/2019 | 18.975,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL025700 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025701 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025702 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025703 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025704 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025705 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025706 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025707 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025708 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025709 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025710 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025711 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025712 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025713 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025714 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025715 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025716 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025717 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025718 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
|
2019NL025719 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025721 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025722 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: Liquidação do Arquivo de Prestadores.
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2019NL025723 | 27/09/2019 | 0,00 | 825,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2019OB046393 | 30/09/2019 | 0,00 | 0,00 | 825,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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