CPF/CNPJ:
14145677000122
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01696 | 27/03/2017 | 282.372,16 | 170.092,65 | 170.092,65 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01696 | 27/03/2017 | 282.372,16 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08155 | 21/08/2017 | -70.593,04 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13069 | 05/12/2017 | -34.115,60 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA ADEQUACAO /DE SALDO DE EMPENHO.
|
2017NE14813 | 29/12/2017 | 45,84 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02673 | 30/03/2017 | 0,00 | 23.395,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04947 | 05/05/2017 | 0,00 | 17.779,92 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05893 | 17/05/2017 | 0,00 | 23.395,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08892 | 28/06/2017 | 0,00 | 8.908,74 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL09775 | 11/07/2017 | 0,00 | 23.395,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12016 | 14/08/2017 | 0,00 | 21.805,72 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13811 | 13/09/2017 | 0,00 | 7.616,87 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL16786 | 31/10/2017 | 0,00 | 23.395,01 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL19098 | 06/12/2017 | 0,00 | 20.401,36 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02185 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.395,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB04293 | 05/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 17.779,92 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05108 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.395,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07543 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 8.908,74 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08273 | 11/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.395,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10185 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 21.805,72 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11659 | 13/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 7.616,87 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB14749 | 01/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 23.395,01 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB17071 | 07/12/2017 | 0,00 | 0,00 | 20.401,36 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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