CPF/CNPJ:
13844558000103
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
87269/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF. AO IEOGH PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CONFORME TERMO DEADESAO NUMERO 03/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10341 | 11/10/2017 | 27.030,31 | 0,00 | 0,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF. AO IEOGH PARA AS DESPESAS DE MANUTENCAO DO HOSPITAL DE 20 LEITOS DE VILA NOVA DOS MARTIRIOS CONFORME TERMO DEADESAO NUMERO 03/2015
|
2017NE10341 | 11/10/2017 | 27.030,31 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO NE 10341/2017 VALOR INCORRETO
|
2017NE10357 | 11/10/2017 | -27.030,31 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL15618 | 11/10/2017 | 0,00 | -27.030,30 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15582 | 11/10/2017 | 0,00 | 27.030,30 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13532 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 27.030,30 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL15616 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | -27.030,30 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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