CPF/CNPJ:
12658017000110
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE01671 | 27/03/2017 | 400.011,94 | 179.448,16 | 179.448,16 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01671 | 27/03/2017 | 400.011,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08011 | 17/08/2017 | -100.002,99 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13050 | 05/12/2017 | -99.997,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL02666 | 30/03/2017 | 0,00 | 24.616,12 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04546 | 27/04/2017 | 0,00 | 22.219,22 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL05895 | 17/05/2017 | 0,00 | 30.534,47 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08889 | 28/06/2017 | 0,00 | 25.880,65 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10325 | 20/07/2017 | 0,00 | 25.989,21 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12018 | 14/08/2017 | 0,00 | 24.395,38 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15964 | 18/10/2017 | 0,00 | 25.813,11 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB02184 | 30/03/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.616,12 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03763 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 22.219,22 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05110 | 17/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 30.534,47 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07534 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.880,65 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08851 | 21/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.989,21 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10186 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.395,38 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13938 | 18/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.813,11 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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