CPF/CNPJ:
12006517000177
Emissão:
14/08/2017
Plano Interno:
17SF159/164
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
286282/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO E MA-NUTENCAO PARA ACAO DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO HOS-PITAL PADRE SDOMINICI, CONFORME PORTARIA 504/17
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE07777 | 14/08/2017 | 300.001,00 | 600.000,00 | 600.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO E MA-NUTENCAO PARA ACAO DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO HOS-PITAL PADRE SDOMINICI, CONFORME PORTARIA 504/17
|
2017NE07777 | 14/08/2017 | 300.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR ADESPESA COM CUSTEIO E MA-NUTENCAO PARA ACAO DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO HOS-PITAL PADRE SDOMINICI, CONFORME PORTARIA 504/17
|
2017NE08767 | 01/09/2017 | 199.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ANULACAO PARA CORRECAO DEVALORES
|
2017NE08773 | 01/09/2017 | -199.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO PARA SUSTENTAR A DESPESA COM CUSTEIO E MA-NUTENCAO PARA ACAO DE AS-SISTENCIA A SAUDE DO HOS-PITAL PADRE SDOMINICI, CONFORME PORTARIA 504/17
|
2017NE08774 | 01/09/2017 | 299.999,00 | 0,00 | 0,00 |
| CANCELAMENTO DE
LIQUIDAÇÃO
(515112)
|
2017NL13189 | 14/08/2017 | 0,00 | -200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12099 | 14/08/2017 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13186 | 01/09/2017 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL13194 | 01/09/2017 | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10241 | 14/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11159 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB11162 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
|
2017NL13188 | 01/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -200.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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