CPF/CNPJ:
11827194000110
Emissão:
27/03/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS
Processo:
27401/2017
Processo Licitatório:
LICITAÇÃO INEXIGÍVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|---|
TOTAIS | 2017NE01662 | 27/03/2017 | 393.401,35 | 193.245,91 | 193.245,91 |
EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REPASSE MAC/AIH REFEREN-TE A JANEIRO A DEZEMBRO/2017 CONFORME PLANILHAANEXO.
|
2017NE01662 | 27/03/2017 | 393.401,35 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: CANCELAMENTO PARCIALCONFORME SOLICITACAO DAUGRCASS ( FOLHA N. 128 E129 ) ANEXA.
|
2017NE08003 | 17/08/2017 | -98.350,34 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: NAE PARCIAL PARA ADEQUA-CAO ORCAMENTARIA
|
2017NE13044 | 05/12/2017 | -94.965,10 | 0,00 | 0,00 |
ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO PARCIAL,PARA ADE-QUACAO ORCAMENTARIA.
|
2017NE14871 | 29/12/2017 | -0,21 | 0,00 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04544 | 27/04/2017 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL04545 | 27/04/2017 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL06325 | 24/05/2017 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08888 | 28/06/2017 | 0,00 | 32.561,45 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12294 | 16/08/2017 | 0,00 | 25.174,48 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12297 | 16/08/2017 | 0,00 | 9.575,28 | 0,00 |
LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL14787 | 28/09/2017 | 0,00 | 28.250,35 | 0,00 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03761 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB03762 | 27/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB05432 | 24/05/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07540 | 30/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 32.561,45 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10445 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 9.575,28 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10446 | 16/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 25.174,48 |
PAGAMENTO (700214)
|
2017OB12561 | 28/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 28.250,35 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
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