CPF/CNPJ:
11463523000190
Emissão:
11/10/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
62918/2017
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE MATINHA/MA,CONFORME TERMODE ADESAO N.013/2015,MESES DE JUNHO E JULHO/2017.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE10333 | 11/10/2017 | 200.001,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO REF:AO IEQHG PARADESPESAS DE MANUTENCAO DOHOSPITAL DE 20 LEITOS DE MATINHA/MA,CONFORME TERMODE ADESAO N.013/2015,MESES DE JUNHO E JULHO/2017.
|
2017NE10333 | 11/10/2017 | 200.001,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO DE HOSPITAL DE 20 LEITOS REF. AO MES DE AGO/2017.TA 13/2015
|
2017NE11981 | 08/11/2017 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE 10333 PORDETERMINACAO SUPERIOR
|
2017NE14295 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL15575 | 11/10/2017 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL17326 | 08/11/2017 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB13444 | 11/10/2017 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB15202 | 08/11/2017 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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