CPF/CNPJ:
11250882000160
Emissão:
19/07/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
CONTRIBUICOES AOS MUNICIPIOS - FUNDO A FUNDO
Processo:
155783/2017
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ADICIONAL ICMS - FUMACOP
DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JANEIRO A MAI/2017
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE06384 | 19/07/2017 | 238.647,20 | 263.129,14 | 263.129,14 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESPESA PARA MANUTENCAO EFUNCIONAMENTO DOS HOSPITAIS DE 20 LEITOS REF. AOSMESES DE JANEIRO A MAI/2017
|
2017NE06384 | 19/07/2017 | 238.647,20 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO AO INCENTICO AOIEQGH VISANDO A COMPLEMENTACAO DO CUSTEIO DA DESPESAS DECORRENTE A MANUTEN-CAO E FUNCIONAMENTO AO HOPITAL DE 20(VINTE) LEITOSMES DE JUNHO/2017 CONFOR-ME TERMO ADESAO 11/2015 EPORTARIA 22
|
2017NE07969 | 17/08/2017 | 24.482,94 | 0,00 | 0,00 |
| ANULAÇÃO PARCIAL OU TOTAL
DE
EMPENHO
Descrição: ESTORNO DA NE POR DETERMINACAO SUPERIOR.
|
2017NE14366 | 28/12/2017 | -1,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL10262 | 19/07/2017 | 0,00 | 238.646,20 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL12340 | 17/08/2017 | 0,00 | 24.482,94 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB08684 | 19/07/2017 | 0,00 | 0,00 | 238.646,20 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB10473 | 17/08/2017 | 0,00 | 0,00 | 24.482,94 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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