CPF/CNPJ:
11163522000120
Emissão:
15/09/2017
Plano Interno:
APOIOMUNIC
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
FUNDO-A-FUNDO - DESP. EX. ANTERIORES
Processo:
113094/2015
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
ACOES E SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE
EMPENHO EM FAVOR DA PRE-FEITURA DE RIBAMAR FIQUE-NE, PARA PAGAMENTO DE DEAREFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/15, COM BASE NO RELATORIO N. 029/17DA COMISSAO DE APURACO SUMARIA E TERMO DE ADESAO N029/2015
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE09318 | 15/09/2017 | 237.543,93 | 237.543,93 | 237.543,93 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: EMPENHO EM FAVOR DA PRE-FEITURA DE RIBAMAR FIQUE-NE, PARA PAGAMENTO DE DEAREFERENTE AOS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/15, COM BASE NO RELATORIO N. 029/17DA COMISSAO DE APURACO SUMARIA E TERMO DE ADESAO N029/2015
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2017NE09318 | 15/09/2017 | 237.543,93 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
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2017NL14283 | 15/09/2017 | 0,00 | 237.543,93 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB12100 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 237.543,93 |
| CANCELAMENTO DE
PAGAMENTO
(705214)
Descrição: ESTORNO DE OB NAO AUTORIZADA PELO ORD. DE DESP. DA UG. REMESSA N. 06018 OB - 2017OB12100 MOTIVO Insufici-ncia de saldo 16092017
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2017NS00524 | 15/09/2017 | 0,00 | 0,00 | -237.543,93 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB12119 | 18/09/2017 | 0,00 | 0,00 | 237.543,93 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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