CPF/CNPJ:
06128938000178
Emissão:
20/03/2017
Plano Interno:
CONTRATPRIV
Função:
SAUDE
Natureza de Despesa:
SUBVENCOES SOCIAIS
Processo:
86873/2016
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Saúde para Todos
Unidade Gestora:
FES/Unidade Central
Ação:
Atendimento a Saúde da População
Fonte:
TRANSF. DE REC. DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS
COMPLEMENTO DO CONVENION.003/2013,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017,CONFORME DESPACHO DA UNIDADE GESTORADE CONTROLE,REGULACAO E /AVALIACAO/SES/FES ANEXO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2017NE02143 | 20/03/2017 | 470.000,00 | 940.000,00 | 940.000,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: COMPLEMENTO DO CONVENION.003/2013,CORRESPONDENTEAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017,CONFORME DESPACHO DA UNIDADE GESTORADE CONTROLE,REGULACAO E /AVALIACAO/SES/FES ANEXO.
|
2017NE02143 | 20/03/2017 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFORÇO DE EMPENHO
Descrição: REFORCO DO CONVENIO N.03DE 2013,PARA DAR CONTINUIDADE AOS SERVICOS DE SAU-DE, CONFORME DESPACHO DOCONTROLE,REGULACAO E AVA-LIACAO/SES/FES ANEXO.
|
2017NE02144 | 03/04/2017 | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL03971 | 19/04/2017 | 0,00 | 470.013,23 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO (510112)
|
2017NL08272 | 19/06/2017 | 0,00 | 469.986,77 | 0,00 |
| PAGAMENTO (700214)
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2017OB03454 | 19/04/2017 | 0,00 | 0,00 | 470.013,23 |
| PAGAMENTO (700214)
|
2017OB07057 | 19/06/2017 | 0,00 | 0,00 | 469.986,77 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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