CPF/CNPJ:
00067388310304
Emissão:
09/12/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - Dentro do Estado
Processo:
3854/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO VICENTE FERRER / MA __PERÍODO: 08 A 12/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1365/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE002452 | 09/12/2021 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO, SÃO BENTO E SÃO VICENTE FERRER / MA __PERÍODO: 08 A 12/12/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 05 PORTARIA: 1365/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
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2021NE002452 | 09/12/2021 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM 05 DIÁRIAS P/PINHEIRO-MA, SÃO BENTO-MA E SÃO VICENTE DE FERRER-MA, NO PERÍODO DE 08/12 A 12/12/2021.
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2021NL007765 | 09/12/2021 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB001007 | 09/12/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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