CPF/CNPJ:
00066722233391
Emissão:
22/10/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Militar - no País (Fora do Estado)
Processo:
3134/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
Municipio:
SC
Estado:
PF
DESTINO: TERESINA/PI __PERÍODO: 25 A 30/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 1028/2021 DE 21.10.2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE001923 | 22/10/2021 | 1.920,00 | 1.920,00 | 1.920,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: TERESINA/PI __PERÍODO: 25 A 30/10/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 06 PORTARIA: 1028/2021 DE 21.10.2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE001923 | 22/10/2021 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A COTA PARA O EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PARLAMENTAR - CEAP, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2021.
|
2021NL006150 | 22/10/2021 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000816 | 22/10/2021 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
