CPF/CNPJ:
00002914732376
Emissão:
20/01/2021
Plano Interno:
000011
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 19 A 21/01/2021 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 12/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000009 | 20/01/2021 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: PINHEIRO/MA __PERÍODO: 19 A 21/01/2021 __QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 03 PORTARIA: 12/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: PARA TRATAR DE ASSUNTOS INERENTES A ASSEMBLEIA EM AÇÃO.
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2021NE000009 | 20/01/2021 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: LIQUIDAÇÃO DE DESPESA COM EMISSÃO DE TRÊS DIÁRIAS PELO PERÍODO DE 19 A 21/01/2021, PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE PINHEIRO/MA CONFORME PORTARIA 012/20
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2021NL000006 | 20/01/2021 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000001 | 22/01/2021 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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