CPF/CNPJ:
00000307791386
Emissão:
19/05/2021
Plano Interno:
000012
Função:
LEGISLATIVA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - no País (Fora do Estado)
Processo:
1349/2021
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Gestão Legislativa
Unidade Gestora:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
Ação:
Atuação Legislativa
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 21 , 24,25 E 26/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 236/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2021NE000798 | 19/05/2021 | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 21 , 24,25 E 26/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 236/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1429.2009 E 1042.2019 __FINALIDADE: A SERVIÇO DESTE PODER.
|
2021NE000798 | 19/05/2021 | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DESTINO: BRASÍLIA/DF __PERÍODO: 21 , 24,25 E 26/05/2021__QUANTIDADE DE DIÁRIAS: 04 PORTARIA: 236/2021 __BASE LEGAL: RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 1
|
2021NL002313 | 19/05/2021 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2021OB000328 | 20/05/2021 | 0,00 | 0,00 | 3.200,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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