CPF/CNPJ:
00098012274353
Emissão:
19/11/2020
Plano Interno:
002719
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
152894/2020
Processo Licitatório:
DISPENSA DE LICITAÇÃO
Programa:
Fortalecimento do Sistema Prisional e Reintegração Social
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado de Administração Peniten
Ação:
Manutenção das Unidades Prisionais
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
empenho ref diarias de sao luis/buriti bravo/tuntum/p.dutra e coroata no dia 20 a 23/10/2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE006739 | 19/11/2020 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/buriti bravo/tuntum/p.dutra e coroata no dia 20 a 23/10/2020
|
2020NE006739 | 19/11/2020 | 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: empenho ref diarias de sao luis/buriti bravo/tuntum/p.dutra e coroata no dia 20 a 23/10/2020
|
2020NL022128 | 24/11/2020 | 0,00 | 540,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB061206 | 01/12/2020 | 0,00 | 0,00 | 540,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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