CPF/CNPJ:
00070859884368
Emissão:
03/11/2020
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
157129/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIA DE JOSENIEL FERREIRA SODRE - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001263 | 03/11/2020 | 810,00 | 810,00 | 810,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOSENIEL FERREIRA SODRE - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNICIPIO DE SÃO DOMINGOS DO MARANHÃO - 03 A 07 DE NOVEMBRO DE 2020
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2020NE001263 | 03/11/2020 | 810,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA DE JOSENIEL FERREIRA SODRE - REALIZAR O TRANSLADO DA EQUIPE E EQUIPAMENTO PARA EMISSÃO DA DOCUMENTAÇÃO BASICA DOS CIDADÃOS - MUNIC
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2020NL006625 | 03/11/2020 | 0,00 | 810,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB053325 | 04/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 810,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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