CPF/CNPJ:
00025480855387
Emissão:
20/11/2020
Plano Interno:
001034
Função:
DIREITOS DA CIDADANIA
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
169529/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Promoção e Defesa dos Direitos do Cidadão e Consumidor
Unidade Gestora:
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e C
Ação:
Atendimento ao Cidadão e ao Consumidor
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - OBJETIVO DE LEVAR AS MOBÍLIAS E OS MATERIAIS ESSENCIAIS PARA NOVA UNIDADE DO PROCON NO MUNICIPIO DE AMARANTE E REALIZAR LEVANTAMENTO E BUSCA DE BENS INSERVIVEIS QUE SE ENCONTRAM NA UNIDADE DE IMPERATRIZ - 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001515 | 20/11/2020 | 900,00 | 900,00 | 900,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - OBJETIVO DE LEVAR AS MOBÍLIAS E OS MATERIAIS ESSENCIAIS PARA NOVA UNIDADE DO PROCON NO MUNICIPIO DE AMARANTE E REALIZAR LEVANTAMENTO E BUSCA DE BENS INSERVIVEIS QUE SE ENCONTRAM NA UNIDADE DE IMPERATRIZ - 23 A 27 DE NOVEMBRO DE 2020
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2020NE001515 | 20/11/2020 | 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: REFERENTE A DIARIA DE WALDEMIR ESTACIO LIRA - OBJETIVO DE LEVAR AS MOBÍLIAS E OS MATERIAIS ESSENCIAIS PARA NOVA UNIDADE DO PROCON NO MUNICIPIO DE AMAR
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2020NL007623 | 20/11/2020 | 0,00 | 900,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB058844 | 23/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
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