CPF/CNPJ:
00085051152368
Emissão:
16/11/2020
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
164795/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA 4,5( QUATRO E MEIA)VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE001597 | 16/11/2020 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA 4,5( QUATRO E MEIA)VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS
|
2020NE001597 | 16/11/2020 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA 4,5( QUATRO E MEIA)VIAGEM PARA FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DE OBRAS
|
2020NL007403 | 16/11/2020 | 0,00 | 700,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB056894 | 17/11/2020 | 0,00 | 0,00 | 700,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
