CPF/CNPJ:
00060859058310
Emissão:
11/02/2020
Plano Interno:
003711
Função:
TRANSPORTE
Natureza de Despesa:
Diárias - Civil - Dentro do Estado
Processo:
27434/2020
Processo Licitatório:
NÃO APLICAVEL
Programa:
Apoio Administrativo
Unidade Gestora:
Secretaria de Estado da Infraestrutura
Ação:
Administração da Unidade
Fonte:
Recursos Ordinários do Tesouro
DIÁRIA- 4,5(QUATRO E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
Lista de Empenhos, liquidações, pagamentos e cancelamentos.
| Ação | Número | Dt.Emissão | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAIS | 2020NE000075 | 11/02/2020 | 720,00 | 720,00 | 720,00 |
| EMPENHO ORIGINÁRIO
Descrição: DIÁRIA- 4,5(QUATRO E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
|
2020NE000075 | 11/02/2020 | 720,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIQUIDAÇÃO
Descrição: DIÁRIA- 4,5(QUATRO E MEIA) FISCALIZAÇÃO DOS IEMAS
|
2020NL000056 | 13/02/2020 | 0,00 | 720,00 | 0,00 |
| PAGAMENTO
Pgto em favor de: - CREDOR NÃO CARREGADO |
2020OB001259 | 17/02/2020 | 0,00 | 0,00 | 720,00 |
Lista do Restos a pagar referente este empenho.
| Número | Dt. Emissão | Inscrito | Pago |
|---|
.png)
+
